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索引號: 431102009/2019-32091 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-03-13
名稱: 2018年度零陵區礦管辦部門整體支出績效評價
文號 :    
2018年度零陵區礦管辦部門整體支出績效評價
2019-03-13 11:33 來源: 零陵區礦管辦 發布機構: 零陵區運維管理 【字體:   打印

2018年度零陵區礦管辦部門整體支出績效評價報告

一、部門概況                                  

()基本情況

1.主要職能。

(1)加大礦山整頓和管理力度,維護好礦山的社會秩序。

(2)為區委、區政府加強對礦產資源管理提供參謀和建議。

(3)組織協調相關鄉鎮辦事處和區直部門開展礦山管理工作。

2.工作重點計劃。

 (1)嚴格礦山開采管理,加大督查力度。

 (2)積極開展礦山調研,為區錳產業領導小組加強對礦山管理提供參謀和建議。

 (3)強化礦山安全保障。

4)加強礦山資源和環境保護。

3.機構設計情況。零陵區礦管辦共有內設股室7個(綜合辦公室、督查室、執法一隊、執法二隊、執法三隊、執法四隊、公安執勤室)車輛編制3輛。

4.實有在崗人數。2018年礦管辦核定編制人數9人,全額編制9人,實有人數9人,其中在崗人數38(含臨時借調人員32)

(二)部門整體支出情況

2018年初區財政批復部門預算總支出為156.51萬元,其中工資福利支出47.11萬元,一般商品和服務支出74.40萬元。專項支出35萬元。

二、部門整體支出使用情況

(一)基本支出

基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括工資福利支出、一般商品和服務支出。2018年年初預算批復的基本支出為121.51萬元,截止到20181226日,我辦基本支出使用情況為121.51萬元,其中工資福利支出為47.11萬元,商品和服務支出為74.40萬元,對個人和家庭的補助為0萬元,其他資本性支出為0。基本支出差異為0萬元,主要差異項目為工資福利支出和公務用車運行維護費。其中,工資福利支出差異,對公務用車運行維護費支出差異我辦“三公”經費使用情況如下:

                                     單位:萬元

項目

2018年預算數

1-12

實際使用數

合計

9

9

1、因公出國(境)費用

0

0

2、公務接待費

3

3

3、公務用車費

6

6

其中:(1)公務用車運行維護費

6

6

2)公務用車購置

0

0

(二)項目支出

本部門專項資金35萬元,主要用途:1.用于在職人員辦公和住宿用房;2.用于阻止非法采礦、洗礦執法過程中的服裝和鎖洗礦機等置辦費用。

三、部門整體支出管理情況

根據《會計法》、《預算法》等法律和上級財經部門有關財務規章制度的規定,我辦先后制定了《支出管理制度》、《不相容崗位分離制度》等制度明確了經費申請與審批程序、經費發放標準、支出分類歸口管理等事項。同時,根據財政局下發的相關文件進一步規范了公務接待和公務出差的審批管理,上述制度規定基本得到執行。

四、部門整體支出績效情況

()加大了整頓力度

1.依法打擊非法采、洗礦行為,確保礦山有序開采。

2.依法打擊破壞生態環境行為,確保水土不流失。

3.依法打擊破壞安全生產行為,確保人民生命財產安全。

()督查考核機制不斷完善,礦山執法工作有了進一步提升

1.加強理論學習。組織學習相關法律法規,訂閱各種相關報刊書籍,素質進一步提高。

2.強化業務培訓。進行了業務培訓,使干部職工的業務水平明顯提高。

3.嚴格督查考核制度。制定日常督查考核制度,對工作人員進行每日考勤、每周通報措施。

五、結合《部門整體支出績效評價指標表》(見附件)的評價結果

六、存在的主要問題

固定資產管理水平有待加強。固定資產臺賬未定期與賬面資產金額對賬,且未與實物進行清點,導致年末資產臺賬與賬面資產金額存在些許差異。

七、改進措施和有關建議

1.規范財務管理,提高財務信息質量。

2.加強固定資產的管理,做到及時登記,更換臺賬,搞好資產卡片管理。年終前對固定資產進行實物全面盤點,確保賬賬,賬實相符。


                               零陵區礦管辦

20181226



零陵區礦管辦整體支出績效評價指標表

(2018年度)

一級指標

二級指標

三級指標

評價標準

備注

得分

投    入

目標設定(8分)

績效目標設定(8分)

整體支出績效目標設立是否符合國家法律法規和社會發展總的規劃計4分;與部門“三定方案”和中遠期發展相符計4分。

1.按要求進行了績效目標編制;

2.按“三定”方案確定職責;

3.制定了部門中遠期發展規劃。

8

預算配置(12分)

財政供養人員控制率(3分)

以100%為標準。

在職人員控制率≦  100%,計3分;

每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

財政預算38人,實際在職41 人,在職控制率= 100 /   *100%=   %

3

“三公經費”變動率(4分)

“三公經費”變動率≦0 ,計4分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.6分,扣完為止。

上年度三公經費支出公務用車運行維護費 6萬元,接待費3萬元,出國出境費 0 萬元,共計 9 萬元。本年公車運行維護費  6萬元,招待費3萬元,出國出境費 0 萬元,共計9萬元。三公經費變動率0

4

重點支出安排率(5分)

重點支出安排率≥90%,計5分;

80%(含)-90%,計4分;                           70%(含)-80%,計3分;                           60%(含)-70%,計2分;                            低于60%不得分。

4

過    程

預算執行(20分)

預算調整率(5分)

預算調整率=0,計5分;                       0-10%(含),計4分;                          10-20%(含),計3分;                                     20-30%(含),計2分;                             大于30%不得分。

預算調整率為=調整數/2017年預算執行數*100%=    %

4

支出進度(4分)

每年春節前下達全部專項資金的50%;9月底前所有專項資金指標全部下達完。 每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

2

資金結余(5分)

無結余,5分;              

有結余,但不超過上年結轉,4分;                       結余超過上年結轉,不得分。

5

“三公經費”控制率(6分)

以100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

過      程

預算管理(21分)

管理制度健全性(6分)

1、制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分; 2、相關管理制度合法、合規、完整,2分; 3、相關管理制度得到有效執行,2分。

5

資金使用合規性(10分)

1、支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

2、資金撥付有完整的審批程序和手續;               

3、項目支出按規定經過評估論證;                      4、支出按照部門預算批復的用途使用;                      5、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6、按《采購法》實行政府采購;

7、按照《湖南省非稅收入管理條例》規范收費的。 以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

9

預決算信息公開性和完善性(5分)

1、按規定內容公開預決算信息,1分; 2、按規定時限公開預決算信息,1分;3、基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;                        

4、基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;                            5、基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。      

5

資產管理(10分)

管理制度健全性(3分)

1、已制定資產管理制度1分;

 2、相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;                        3、相關資產管理制度得到有效執行,1分。

2

資產管理安全性(5分)

1、資產保存完整和資產信息系統建立、運用;

2、資產配置合理;         

3、資產處置規范;

4、資產賬務管理合規,帳實相符;                      5、國有資產有償使用收入和處置收入及時足額上繳;                   

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

3

固定資產利用率(2分)

每低于100%一個百分點扣0.2分,扣完為止。

2

產   出

職責履行(12分)

工作實際完成率(6分)

根據評價部門制定的計劃工作任務及內容考核實際完成情況及質量。該項得分=(實際完成情況/計劃工作內容)*6

4

重點工作質量達標率(6分)

質量達標率達到100%,計6分;每低于100%一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

效  果

履職效益(17分)

經濟效益(4分)

此條單位若沒產生“經濟效益”和“生態效益” ,社會效益從以下5個方面評價:1.在中央、省、政府考核中評為良以上;2.在部門考核中被評良以上;3.在市政府績效評估中考核為優秀的;4.全年無違反黨的“八項規定”的;5.無違反財政法規等行為的;

4

社會效益(4分)

4

生態效益(4分)

3

社會公眾或服務對象滿意度(5分)

90%(含)以上計5分;80%(含)-90%,計3分;70%(含)-80%,計1分;低于70%計0分。

3

合計

100

 

85



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